Configurar SAP para imprimir en Windows

En este artículo de Consultoría SAP, exploraremos los pasos detallados para configurar la impresión en SAP a través de un controlador de Windows. Este tutorial paso a paso te guiará a través de la configuración en SAP R/3 utilizando SAPwin, proporcionando soluciones a posibles problemas de impresión en SAP SD.

Al configurar SAP Logon para imprimir mediante un controlador de Windows, es esencial garantizar una gestión eficiente de la cola de salida para evitar interrupciones en los procesos de facturación. A través de la transacción SPAD en el administrador de Spool de SAP, aprenderás a visualizar y configurar dispositivos de salida, asignando nombres descriptivos y seleccionando el tipo de dispositivo SAPWIN.

Descubrirás cómo acoplar el dispositivo con el HOST de Spool, con opciones como "F" para impresión Front-End, indicando que SAP debe imprimir a través de las impresoras de Windows hacia el driver de una impresora en el servidor. También se discutirá la opción "G" que permite elegir entre las impresoras instaladas en el equipo, ofreciendo mayor flexibilidad en la selección de impresoras.

Además, proporcionaremos información valiosa sobre la descontinuación de ciertas formas de acoplamiento en versiones específicas de SAP GUI, asegurándote de utilizar métodos actualizados y eficientes. Este tutorial es una guía práctica para configurar la impresión en SAP, mejorando la experiencia de los usuarios y optimizando los procesos empresariales.

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Hacer pedido de consignación en SAP

El circuito de consignación es aquel en que la mercancía la tenemos en nuestros almacenes pero la mercancía es del proveedor y cada cierto tiempo, facturamos el stock consumido.

Para ello, debe crearse un registro info diferenciado para consignación. En el caso que a un mismo proveedor se le pueda pedir el mismo material como consignación o como pedido normal, se debe crear un registro info para el pedido normal y otro para el pedido consignación.

Es imprescindible que para los pedidos de consignación en el registro info se indique el tipo de impuesto : “Ind Imp.” El pedido de consignación se creará con tipo de documento NB y posición “C” (consignación).

Cuando se recepciona el pedido el stock entra como stock en consignación. Cuando se quiere consumir el stock en el centro propio, previamente se deberá pasar el stock de consignación a stock propio mediante el movimiento 411 K.

Cada fin de mes, o período que se fije con el proveedor, se realizará la liquidación de consignación.

Tip o Recomendación: hablamos de estos pedidos de consignación cuando explicamos todos los tipos de pedidos estándar que podemos hacer en SAP. Te recomiendo darle una leída a la serie de artículos, para refrescar tu memoria y/o aprender más sobre SAP MM y la gestión de compras.

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Configuración SMTP por puerto 465 y SSL

A través de nuestro Foro SAP pasaron un excelente manual para realizar esta configuración. Si anteriormente usabas un servidor smtp sin SSL y el puerto 26 y funcionaba bien, pero ahora cambiaste a un nuevo servidor con smtp que requiere SSL y el nuevo puerto es el 465, bajo EHP7 for SAP ERP 6.0 ABAP Support Release 2

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Cómo depurar Jobs en SAP

En el año 2009 publiqué un artículo en inglés que explicaba cómo depurar un Job de fondo: "How to Debug a Background Job" con pedazos de conocimiento que tomé en aquella época y lo poco que me explicó un amigo de SAP que yo tenía para aquel momento. 

Hoy, quería compartir el aportazo que nos envía el colega Dionisio Serrano (conocido como LDSDev en la comunidad), quien nos explica mucho con más detalle y en español cómo depurar (o debuguear -como se le suele llamar en la jerga SAP) un job de fondo.

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Manual SAP LSMW

La transacción de SAP LSMW llama a un programa que sirve para crear los rutinas de carga de datos maestros y algunos saldos iniciales para la mayoría de los módulos de SAP. En términos generales, ésta herramienta permite grabar la creación del primer registro y con esto se crea el programa de carga de datos. Luego hay que ligar o unir los campos de SAP con las columnas que tenemos en nuestro archivo excel (grabado como .txt). Esto hay que hacerlo una sola vez, luego se puede ejecutar el programa las veces necesarias.

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Configurar SBO Mailer SMTP Gmail

En nuestro foro de Ayuda SAP tenemos un debate sobre cómo Configurar un Servidor SMTP en SAP Business One.

La consulta del usuario ha sido: 

me piden un servidor SMTP para configurar SAP y mandarlos los correos, a lo que tengo una duda, debo montar un servidor local de SMTP o mediante la configuración de una Cuenta?
Tenia una duda referente a eso que me comento la consultora, ellos no han trabajado con ligar una cuenta de gmail, osea necesito montar mi propio servidor físico o puedo trabajar con el de gmail? sabea algo sobre esto?

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Cómo actualizar SAP GUI

El tutorial será muy corto, pues pretendo tener un ayuda memoria para las futuras actualizaciones de SAP que tendré. Ya he pasado varias, y siempre tengo el mismo problema, y las mismas inseguridades, así que este artículo será especialmente enfocado a la actualización en sí, y los pasos previos a ejecutar.

No habrá troubleshooting ni resolución de problemas puntuales, sí es posible que actualice el artículo para referenciar a otros artículos de Consultoria-SAP o debates relacionados a la actualización, así que pueden guardar en favoritos el mismo para futuras consultas.

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Guia para Borrar o Anular Extractos Bancarios

En los casos cuando se contabiliza un extracto bancario de forma errónea ya sea por fecha equivocada o saldos no correspondientes, es necesario borrarlo de los registros para su correcta carga.

Veamos un paso a paso, el proceso para borrar o anular extractos bancarios

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Cómo crear Cuentas en el Plan de Cuentas en SAP

Como todos sabemos, el día a día en el área contable son los asientos por lo cual necesitamos ir alimentando las cuentas de mayor a través de las contabilizaciones. Para ello es necesario la creación de las cuentas como datos maestros. A continuación les dejare un manual de como hacerlo.

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Cómo re-negociar deudas o cuotas en SAP paso a paso

Es importante tener en cuenta que el siguiente tutorial de Mauricio Palomo, uno de nuestros consultores en la comunidad de Ayuda de Consultoria-SAP.com, quien brinda este aporte al debate sobre SAP-FI y SAP-SD de "Modificar condición de pago en documentos".

El concepto que aplica cuando ya tienes el documento en FI es la re-negociación de deudas.

Como tu bien lo indicas necesitas partir o segmentar el documento en dos o más registros, con el objetivo de reflejar la forma en que el cliente te pagará.

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Cómo crear y guardar una query en Business One

¿Qué información es la que necesito? Es la pregunta que debemos responder como primer paso. Para este ejercicio daremos respuesta a una necesidad que me surgió en un momento cuando empezaba en esta aventura de SAP B1 9.1 ;) La pregunta es ¿Cuáles son los precios con los que un artículo se ha comprado a lo largo del tiempo?

Antes de pasar a la consulta, sé que los más expertos dirán que SAPB1 (o SBO) tiene una herramienta que responde esa pregunta, y la verdad es que es así. La cuestión es que para mi gusto requiere de muchos parámetros para que te de la lista deseada, de todas maneras, aquí está un pantallazo para aquellos que quieran explorar la herramienta: "Informe de últimos precios"

Llegamos a través de "Módulos" - "Informes" - "Inventario" - "Informe de últimos precios"

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Query: reporte de pedidos de entrega

Ante la necesidad de crear un reporte donde se muestren los productos que se envían a los clientes de una región, desde un centro en particular. Este reporte debe contener los datos del cliente (Código, Razón Social, dirección, productos a enviar y sus cantidades).

Uno de los miembros de nuestra comunidad propuso crear este reporte a través de un query en SAP, su nombre es Edgard y es nuestro autor destacado para la publicación de hoy. Puedes leer más de sus aportes en nuestra comunidad, su nickname es: eNattes.

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Memoria predictiva o Texto predictivo en SAP

Duda en un foro de SAP en castellano:

Como activar texto predictivo en SAP720
Buenas tardes!!

En mi maquina al entrar en cualquier campo modificable me aparcece el historial de lo que he venido tecleando esto me es de mucha ayuda, la verdad no recuerdo como lo active y por mas que le busco no lo encuentro. mis compañeros no tienen esta opción y quisiera ayudarlos... se mueren de la envidia de que yo no tenga que escribir todo ya que funciona como un tipo texto predictivo... agradecere enormenmente su ayuda

Si no hemos usado SAP, y estás leyendo sobre texto predictivo por primera vez tenemos que contarte que SAP puede "recordar" qué valores introduciste a ciertos campos de valor. Así como cuando entras a la página de Gmail, Hotmail, o Facebook y pones la primer letra de tu email y sale todo tu correo... entiendes?

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SE93: cómo crear transaccion zeta en SAP

¿ Cómo asignarle una transacción Zeta a un Report Painter / Report Writer ?

Pre-Requisitos: primero, debemos tener autorización para crear y modificar objetos/paquetes a través de la transacción SE93. Luego, debemos conocer el "grupo de informes" que usa el RP/RW que hemos desarrollado.

Paso por paso:

1. Colocaremos el nombre de la transacción y le daremos al botón "Crear".
2. Se abre una ventana que se titula: "Crear transacción". Nos solicitará como campo obligatorio un "Texto breve", donde pondremos la descripción de la transacción. Luego nos mostrará varias opciones de "Objeto Inicio", y tendremos que seleccionar: "Transacción con parámetros (transacción de parámetros)"
3. Luego pasaremos a otra pantalla. En la "transacción" pondremos el valor: START_REPORT
   Y haremos clic en el check "Omitir imagen inicial" y en el check "Heredar propiedades GUI"
4. Más abajo, veremos campos vacios para "Val.propuesta". En esos campos debemos colocar los siguientes valores: D_SREPOVARI-REPORTTYPE y D_SREPOVARI-REPORT
   Para el primer valor, irá "RW" y en el 2do valor debemos poner el grupo de informes que les conté que necesitamos.
5. Luego guardamos, y nos solicitará un paquete de datos. De acuerdo al paquete que utilicemos como desarrolladores, podremos editar el paquete y nos solicitará una orden de transporte para que la pasemos a otros ambientes (una vez liberada).

Y esto es todo. Una vez que tenemos la OT liberada, podrémos pasarla a los ambientes que querramos llevando nuestra transacción Zeta con nuestro reporte.

Fuente consultada: https://scn.sap.com/message/8384129#8384129

Si quedaron dudas, por favor las comentan.
Saludos.

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Crear nueva transaccion para report

¿ Cómo asignarle una transacción Zeta a un Report Painter / Report Writer ?

Pre-Requisitos: primero, debemos tener autorización para crear y modificar objetos/paquetes a través de la transacción SE93. Luego, debemos conocer el "grupo de informes" que usa el RP/RW que hemos desarrollado.

Paso por paso:

1. Colocaremos el nombre de la transacción y le daremos al botón "Crear".
2. Se abre una ventana que se titula: "Crear transacción". Nos solicitará como campo obligatorio un "Texto breve", donde pondremos la descripción de la transacción. Luego nos mostrará varias opciones de "Objeto Inicio", y tendremos que seleccionar: "Transacción con parámetros (transacción de parámetros)"
   

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Manual crear SAP eCatt

Nota de Redacción: el siguiente artículo fue publicado en el año 2012, las capturas de pantalla que poseía inicialmente han sido dadas de baja por las fuentes de dichas imágenes. Se mantiene el artículo publicado a fines informativos. Si usted necesita ayuda sobre eCatts, le rogamos usar nuestro foro de Ayuda SAP a fin de obtener material actualizado.

Artículo re-editado el 05/08/2018

SAP eCATT Manual Paso a Paso

Citaré a continuación el manual, con su respectiva fuente... y explicaré porqué "copio y pego" el manual.

Antes de ejecutar / crear una configuración de prueba necesario para crear secuencias de comandos de prueba. En muchos casos es útil crear un contenedor de datos de prueba y / o un contenedor de datos del sistema pero no se utilizará en este ejemplo. 

Código de transacción: SECATT

Paso 1: Crear secuencias de comandos de prueba

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Margen de tolerancia en SAP FM

Analicemos en profundidad todo sobre el margen de tolerancia en el control presupuestario de SAP.

Margen de Tolerancia en FM

Como sabemos a través de FM, y la configuración de BCS podemos limitar el consumo del presupuesto para determinadas partidas presupuestarias, o en su defecto, de todas las partidas. Esta vez nos concentraremos en los límites de tolerancia que le podemos asignar a las partidas., ya que podremos asignar ciertos perfiles por operación o por cuenta contable (posición presupuestaria).

Veamos primero qué es un Perfil de Tolerancia:

Por perfil de tolerancia, se especifica si desea trabajar sólo con grados de agotamiento porcentuales o también con desviaciones absolutas permitidas como máximo. Si admite desviaciones absolutas como límites de tolerancia, deberá asignar al perfil de tolerancia una moneda, que deberá coincidir con la moneda de la entidad CP propia.

En un perfil de tolerancia se agrupan los límites de tolerancia del CDA para diversos grupos de operaciones. Para cada grupo de operaciones, se pueden especificar uno o varios perfiles de tolerancia, indicando distintos grados de agotamiento o también desviaciones absolutas. Además, se especifica la secuencia de verificación de los diferentes límites de tolerancia. Para cada uno de los momentos de verificación especificados así se asigna un tipo de mensaje. Como tipo de mensaje se puede editar un mensaje de error, una advertencia o una información.

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Función TH_POPUP mensajes

Con la transacción SM02 podemos poner un mensaje en el sistema, para avisar de posibles reinicios, posibles intervenciones... o demás incidencias que puedan afectar al servicio normal del servidor.

¿Pero como avisar a un usuario especifico de algo en particular?, muy fácil disponemos de una función que podemos ejecutar desde la SM37, la TH_POPUP que nos brinda esta opción.

Más información sobre el uso de la función en nuestros foros de ayuda SAP en español.

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Curso SAP Report Painter

He tenido que dar un curso de Introducción a Report Painter y quisiera compartirlo con ustedes. Si bien la idea del curso era introducción, voy a hablar de temas que no responden a dicha idea, e intentaré dar el curso completo, parte por parte... profundizando solo en aquellos puntos de importancia, y dejandoles material en español o en ingles, para que ustedes le den mayor profundidad al asunto, si así lo desean.

En este curso veremos:

• Introducción al Report Painter (cuales son las herramientas de reporte en SAP; qué es Report Painter, qué es Report Writer, cuales son las limitaciones de Report Painter, etc)
• Tablas de Report Painter
• Bibliotecas / Librerías de Report Painter
• Sets de datos para Report Painter 
• Variables para Report Painter
• Layout para Report Painter
• Informes de Report Painter
• Formularios
• Grupo de Informes de Report Painter
• Interfaces
• Transportar Report Painter

Básicamente esto es todo.

Muy pronto se publicará la primer parte, y sucesivamente le seguirán las siguientes hasta concluir el curso. Iré agregando tips, y notas adicionales que se encuentran en la red...

Recuerden que, para no perderse nada de este curso, pueden suscribirse gratis para recibir el contenido de este blog vía correo electrónico.

Si tienen preguntas sobre Report Painter, pueden comentar en este mismo espacio (al pié de pagina).

Saludos!

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Ampliar ayuda para MatchCode

En muchas ocasiones, las ayudas de busqueda estandar de Sap (Matchcode), a las que accedemos como ayuda para completar los valores de los campos pulsando la tecla de función F4, son insuficientes para nuestras necesidades o no tienen en cuenta cosas tan obvias como no incluir registros que tienen peticiones de borrado.
Para estas ocasiones, tenemos la posibilidad de definir nuestras propias ayudas de búsqueda (Z) e incluirlas como una ayuda adicional en las ayudas estandar. Las ayudas estandar suelen ser ayudas complejas que incluyen varias ayudas simples, que podemos ir seleccionando según nuestras necesidades (en la imagen, podeís ver las ayudas de búsqueda disponibles cuando estamos dando de alta datos maestros de cliente a través de la transacción XD01).

Como ejemplos de ayudas de búsqueda que habitualmente se van a tener que definir en el sistema, tenemos:

• Administración de personal: búsqueda por el segundo apellido, ya que es muy frecuente empleados con los mismos apellidos, y este tipo de búsqueda no esta incluido en el estandar.
• Datos maestros: ayudas de búsqueda que excluyan registros con petición de borrado. Esto puede aplicar a proveedores, clientes, materiales, etc.
• Busqueda por otros criterios: en muchas ocasiones nos puede interesar buscar por otros criterios que no son estandar, campos de cliente u otros campos estandar que andan perdidos en los datos maestros pero por los que nos interesa realizar búsquedas.
• Ayudas personalizadas: también podremos incluir ayudas que ataquen a tablas Z o a vistas de datos estandar y tablas de cliente. Por ejemplo, en un sistema con control de imputaciones por cuentas contables, incluir una ayuda de búsqueda que nos indique, por cuenta contable, donde podemos imputar (tirando de tablas de cliente).

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