SAP VL09 Error AUX CCS

Cuando hablamos de sistemas ERP para empresas, los errores son inevitables. Aquí, en este artículo de Consultoría SAP, nos sumergiremos en un problema común de SAP: el desafío de fijar precios de materiales en VL09. Acompáñanos en la exploración de soluciones paso a paso, desentrañando el misterioso mensaje de error que muchos encuentran al intentar realizar VL09 en SAP.

Ante el mensaje "El precio del material XXXXXXXXX en la planta XXXX no coincide con el ERROR AUX CCS al realizar VL09", surge la pregunta: ¿Cómo resolver esto? En un lenguaje sencillo, imaginemos comprar un juguete online y que el precio en el paquete no coincida con lo pagado. Este problema en SAP es algo parecido: el precio del material no concuerda con lo que el sistema espera en el proceso de entrega.

 

Exploraremos etiquetas como SAP Sales Analysis y S/4HANA Finance, guiándonos como letreros en pasillos de un supermercado hacia los módulos relevantes. Además, aprenderemos de experiencias prácticas de usuarios, como Juan, quien enfrentó un problema similar al revertir una entrega en VL09. Sigamos sus pasos, eliminando PGI, ajustando costos y desmarcando opciones para resolver este rompecabezas.

Entenderemos la causa raíz al conectar los puntos entre la Recepción de Mercancías y PGR. Así, en el intrincado mundo de SAP, estos errores son solo obstáculos que esperan ser superados. Al comprender mensajes, utilizar etiquetas y aprender de experiencias, estarás preparado para desentrañar complejidades y hallar soluciones en tu viaje SAP. ¡Aventura, desafíos y maestría te esperan!

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SAP SD: Storage Location Delivery

En este artículo de Consultoria-SAP veremos cómo funciona la ubicación de almacenamiento en Delivery S4Hana dentro del módulo SAP SD, abordando las estrategias para la automatización de entregas basadas en acuerdos de planificación. El concepto de scheduling agreement, la creación de deliveries automáticos y la importancia de la configuración correcta en el sistema serán detallados en esta guía. Descubre cómo la asignación automática de ubicaciones de recolección puede optimizar el proceso de entrega y reducir errores, brindando eficiencia a tu operativa logística.

El almacenamiento en Delivery S4Hana se presenta como un desafío para muchos usuarios de SAP, especialmente en la generación automática de deliveries desde los acuerdos de planificación. Esta guía busca clarificar los pasos necesarios para asegurar la correcta determinación de ubicaciones de almacenamiento, desde la activación en el Customizing SPRO hasta la asignación de reglas en la generación de entregas. ¿Qué hacer cuando el sistema no trae automáticamente la ubicación de almacenamiento? Este y otros problemas comunes son abordados aquí con soluciones claras y prácticas.

La automatización de procesos en SAP es fundamental para agilizar operaciones y minimizar errores. Comprender el proceso de scheduling agreements y su relación con la creación de deliveries permite una gestión eficiente de materiales, optimizando tiempos y recursos. Descubre cómo esta funcionalidad puede potenciar tu gestión logística y resolver desafíos recurrentes en la generación de entregas.

 

¿Cómo resolver situaciones en las que la ubicación de almacenamiento no se asigna automáticamente en el delivery? Este artículo proporciona respuestas claras y consejos prácticos, basados en experiencias reales de usuarios y consultores SAP. Desde la configuración en SPRO hasta la revisión de reglas de determinación, cada paso está detallado para facilitar la solución de problemas comunes en la generación de deliveries.

El manejo de ubicaciones de almacenamiento en SAP es crucial para una gestión logística eficiente. Este contenido ofrece una visión completa, desde conceptos básicos hasta soluciones avanzadas, proporcionando conocimientos valiosos para optimizar tus procesos de entrega en SAP SD.

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¿Cuál es la transacción para el maestro de clientes en SAP?

En este artículo de Consultoría SAP, exploraremos la transacción clave para acceder a los datos maestros de clientes en el sistema SAP. Si te has preguntado cómo visualizar, crear o modificar los datos de tus clientes en SAP, estás en el lugar adecuado para obtener la respuesta que necesitas.

¿Cuál es la transacción para el maestro de clientes en SAP?

 

La gestión de los datos maestros de clientes es esencial en cualquier empresa que utilice SAP para gestionar sus operaciones comerciales. Estos datos incluyen información crítica sobre tus clientes, como su nombre, dirección, condiciones de pago y otra información relevante. Para acceder a esta información de manera eficiente, SAP proporciona una serie de transacciones que facilitan la tarea.

¡Sigue explorando Consultoría SAP y aprovechando al máximo las herramientas que SAP tiene para ofrecer en la gestión de datos maestros de clientes!

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Pedidos Contrato Marco

Partamos de la definición de contrato marco para entender estos tipos de pedidos del ERP SAP

Un contrato es un acuerdo legal entre una corporación compradora y un abastecedor que dicta las condiciones de entrega, pago y compra a través del tiempo. Los contratos marco son acuerdos entre uno o varios compradores y uno o varios proveedores que establecen los términos que regirán los contratos por un cierto periodo de tiempo, de manera particular con respecto al precio y cuando sea necesario, a la cantidad prevista. Pueden incluir otras condiciones repetitivas que se conozcan de antemano, como el lugar de entrega. También se les llama contratos de compra general y contratos marco de solicitud de pedidos. Se establecieron, fundamentalmente, para suministrar pedidos rápidos de mercancías de uso general en existencia adquiridos con base al precio más bajo. Ejemplos de tales mercancías son: consumibles, papelería, computadoras y software, y suministros farmacéuticos.

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Manual SAP Facturación

Azym, colaborador de Consultoria-SAP, nos comparte su guía para aprender sobre el proceso de facturación en SAP, comenzando con la creación de un pedido de ventas, posteriormente tomando como referencia el pedido de ventas creado se procede a crear el documento de facturación utilizando los mismos parámetros del pedido de ventas referenciado y terminando con la impresión del documento fiscal correspondiente.

Son pasos cortos y puntuales con capturas de pantalla esperando ser una guía que muestre y sobre todo que haga comprender al lector sobre el proceso de facturación SD en SAP.

Como podrás observar en esta captura ilustrativa, el manual que descargarás está en español y posee de cada paso, una captura de pantalla con todas las indicaciones de lo que debe hacer el usuario SAP en el proceso de facturación:

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Descargar configuración SAP SD

Teníamos un manual de configuración SAP SD en inglés, pero lamentablemente se cayó el archivo.

Ahora encontramos otro manual (en WORD) en español, que explica paso por paso la configuración de SAP SD (Ventas y Distribución).

Tabla de contenido

1. Parametrizaciones Comercial

1.1. Actualizar grupos estadísticos de clientes

1.2. Actualizar grupos estadísticos de material

1.3. Actualizar grupos estadísticos de documentos de ventas

1.4. Actualizar grupos estadísticos según clase de documentos de ventas

1.5. Actualizar grupos estadísticos según tipo de posición de documentos de ventas

1.6. Especificar clases de facturas relevantes para estadísticas

1.7. Asignar grupo de actualización en nivel de posición

1.8. Asignar grupo de actualización en nivel de cabecera

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Eliminar entregas SAP SD: VL02N

¿Está bien que un usuario a través de la transacción VL02N pueda eliminar entregas? ¿Al eliminar documentos de entregas, no se pierde trazabilidad? ¿Se puede evitar que la anulación borre documentos en SAP? 

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Cómo re-negociar deudas o cuotas en SAP paso a paso

Es importante tener en cuenta que el siguiente tutorial de Mauricio Palomo, uno de nuestros consultores en la comunidad de Ayuda de Consultoria-SAP.com, quien brinda este aporte al debate sobre SAP-FI y SAP-SD de "Modificar condición de pago en documentos".

El concepto que aplica cuando ya tienes el documento en FI es la re-negociación de deudas.

Como tu bien lo indicas necesitas partir o segmentar el documento en dos o más registros, con el objetivo de reflejar la forma en que el cliente te pagará.

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Cómo cambiar cantidad impresión de facturas

Este artículo puede estar desactualizado, en la última actualización tuvimos que eliminar las capturas de pantalla porque ya no estaban disponibles. Si tienes problema similar, por favor usa nuestros foros de Ayuda SAP para plantear tu consulta sobre la versión más actualizada del ERP SAP, y así podremos ayudarte.

La empresa recientemente tenia en la impresión de las facturas que el mensaje de impresión se creara con 4 copias. Sin embargo, por un nuevo proceso interno se optimizó y ahora solo se requieren 3 copias. En su momento lo cambie de 1 a 4 pero no recuerdo donde lo modifique.

¿Donde puedo encontrar esa configuración?

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SAP SD: Manual de Configuración (Descarga Directa)

IMPORTANTE: se ha publicado nuevo material en español para configurar SAP SD aquí.

Dejamos este artículo a fines informativos de cuando se compartió en aquel momento otro manual de configuración.

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Un manual de configuración SAP SD para descarga directa debería ser un archivo muy buscado... y creo que varios consultores SAP van a estar contentos por este artículo. Encontré un enlace de dDownload y lo compartiré a través de este artículo.

Configuración del módulo SAP SD

El manual está completamente en inglés (y su descarga ya no está disponible).
Puedes descargar otro manual de configuración sobre SAP SD en español desde nuestra web.

Tabla de contenidos

CREATING SALES RELEVANT ORGN UNITS

STEP 1: Creating Sales Organization

STEP 2 : Creating Distribution Channel

STEP 3: Creating Division

STEP 4: Creating Sales Offices

STEP 5: Creating Sales Group

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SAP Reportes Estandar Ingresos

Reportes Estándar de Ingresos

• Lista de pedidos
  Transacción: VA05N
  Datos necesarios: ? (dependerá)
  Control de Auditoría (SAP AIS):
  Uso del reporte:
• Documentos comerciales incompletos
  Transacción: V.02
  Datos necesarios: Organización y Oficina de Ventas, canal de distribución y sector
  Control de Auditoría (SAP AIS): Validar la integridad de los documentos comerciales
  Uso del reporte: Este reporte permite identificar algún dato que se encuentre incompleto en algún documento de venta.
• Monitor de entregas
  Transacciones: VL06O, y VL03N
  Datos necesarios: Organización y Oficina de Ventas, canal de distribución y sector
  Control de Auditoría (SAP AIS): Realizar una conciliación entre el pedido de venta, la salida de mercancía y la ruta.
  Uso del reporte: Reporte que permite monitorear las salidas de mercancía de almacén hacia el cliente correspndiente.

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Reportes de Auditoria SAP

SAP ECC cuenta con una serie de reportes estándar que podemos visualizar en cualquier momento sin afectar el performance o sin realizar alguna modificación en algún dato que pudiera afectar la operación de la organización. SAP AIS nos permitirá organizar esa información con el fin de analizar de manera óptima sin perdertiempo y mucho menos el «sentido» de la revisión. Los roles AIS deben contar con los reportes suficientes que permitan evaluar los puntos de control permitiendo a los auditores internos/externos y control interno realizar análisis exhaustivos de la información.

A continuación, listaré los principales artículos sobre reportes de SAP que hacen referencia a SAP AIS:

• Reportes Estándar de Gastos 
• Reportes Estándar de Ingresos
• Reportes Estándar de Materiales (Inventario) 
• Reportes Estándar de FI - GL

Por el momento esto es todo. Este artículo surge en base al material que ha sido solicitado en "Manuales a Pedido".

¿Más dudas sobre SAP?

Cualquier consulta sobre reportes de ingresos, les agradeceré que ingresen a nuestros foros de Ayuda SAP, es gratis, fácil de usar y en la mayor brevedad posible tendrán sus respuestas.

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SAP: IMG – RollOut - 2

Roll out de una empresa (II): módulos

Éste es el segundo post acerca de roll outs en empresa. En este paso la guía muestra toda la información asociada a la parametrización de los diferentes módulos. Aquí es donde debemos preguntarnos ¿qué clase de documentos de ventas utilizará el nuevo centro? ¿qué rango de números tendrán los documentos contables de la nueva sociedad? ¿utilizaremos la misma clase de órdenes de trabajo en esta sociedad que en el resto?

Al igual que en el artículo anterior las columnas que se muestran son:

• Tipo: se refiere a custo (parametrización); DB (funcional) si se encargan los key users.
• Responsable: las personas encargadas de realizar los cambios en este paso serán tanto SI (sistemas de información o la consultoría encargada) como los KU (key users). En este caso, la implicación de los key users aumenta.
• Módulo: FI (finanzas), MM (compras y materiales), SD (ventas), PM (mantenimiento en planta).

Tipo	Re	nº	Mód	Transac	Punto de custo	Descr. Corta	Descr. Larga	Comentarios
Custo	SI	36	FI	SPRO	IMG: Gest.financiera / param.básicas / parám.globales de soc. / verif.y completar parám.globales	NIF	NIF de la empresa	El nif y otros datos generales se incluyen en la nueva sociedad
Custo	SI	37	FI	SPRO	IMG: Gest.financiera / param.básicas / parám.globales de soc. / param.para impto. / activar retenc.imptos.ampliada	Retenciones	Activar la retención de impuestos
Custo	SI	38	FI	FBN1	IMG: Gest.financiera / param.básicas / documento / rango núm.documento / docs.en vista registro / def.rangos de números	Rangos FI	Crear rangos FI	Se crea rangos numéricos nuevos para la nueva sociedad
Custo	SI	39	FI	SPRO	IMG: Gest financiera / contab.deudores y acreedores / op.contables / salida facturas y abonos / act.cond.pago	Cond.Pago	Condiciones de pago adic	También se definen las condiciones de pago a plazos si ello es necesario
Custo	SI	40	FI	SPRO	IMG: Gest financiera / contab.deudores y acreedores / op.contables / entrada de pagos / entrada de pagos automática / selección vía de pago / instalar vías de pago por sociedad	Vía de pago	Definición de vías de pago por sociedad	Asociar las vías de pago a la nueva sociedad si es que SAP no lo ha hecho automáticamente
Custo	SI	41	FI	SPRO	IMG: Gest.financ(nuevo) / Cbilidad deu y acr / Operac.cbles / Salida pagos / Salida pagos automat / Selección via pago	Programa de pagos	Programa de pagos	Parametrización de la norma 19 en la nueva sociedad
Custo	SI	42	FI	OAOB	IMG: Gest.financ. / contabilidad de activos fijos / estr.organización / espec.asign.soc.a plan	Activos fijos	Asociar sociedad a plan de valoración de inmovilizados	Los activos fijos son gestionados a nivel global de grupo
Custo	SI	43	FI	AO11	IMG: Gest. Financiera / conabilidad de activos fijos / def.asign.números en varias sociedades	Activos fijos	Definir asignación de números	Se asocia los números de activos fijos para la nueva sociedad. Idem al resto ya que los AF se gestionan a nivel de grupo
Custo	KU	44	FI	S_ALR_87003642 / OB52		Periodos	Abrir periodos contables	Se crea la nueva sociedad en periodos FI
Custo	KU	45	FI	FBZP/FI12	IMG: Gest. Financiera / contabilidad bancaria / cuentas bancarias / def.bancos propios	Bancos propios	Definir cuentas de bancos propias de la empresa	Cuentas y bancos nuevos para la nueva sociedad
Custo	SI	46	FI	VKOA	IMG: Comercial / funciones básicas / imputación-cálculo / det.cuentas de ingresos / asignar cuentas de mayor	Asignar cuentas de ingresos FI a movimientos de ventas	Crear gr.imput.mat, y Asignar cl.cond.SD - cuentas FI Imputación de las ventas a cuentas FI Se crean en la determinación 1-Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas	KOFI para la determinación de la cuenta a la que imputan los precios del esquema
Custo	KU	47	FI	OBYC	IMG: Gest.de materiales / valoración e imputación / determinación de cuentas / determinación de cuentas sin asistente / gest.de cuentas de compras / config.contabilizacones automáticas	Asignar cuentas FI a movimientos de compras	Categorías de valoración(para ctas.FI automática logística). Asignar en OBYC	GBB (balance), UMB (gtos,ingresos revalorizacion), BSX (inventario), EKG (compras)
Custo	SI	48	FI	SPRO	IMG: Gest. Financ / Param. Básica de gest. FI / Documento / Gpos tolerancia / Def. gpos tolerancia para empleados	Tolerancias	Límites de tolerancia en documentos FI
Custo	SI	49	FI	SPRO	IMG: Gest. Financ / Cblidad deudores y acreedores / Operac. Cbles / Compens. Partidas abiertas / Difer. Al compensar / Def. tolerancias para deu/acr	Tolerancias	Tolerancias de deudores y acreedores
Custo	SI	50	SD	SPRO	IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / asign.áreas de ventas a cl.documentos de ventas	Asignar a.ventas	Asignar a.ventas a cl.doc.ventas	Asignación de la nueva área de ventas a los documentos de venta existentes
Custo	SI	51	SD	SPRO	IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.clases de documentos de ventas	Documentos de ventas	nuevos tipos de pedido	Siempre que haya nuevos tipos de pedido
Custo	SI	52	SD	SPRO	IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.clases de documentos de ventas	Contratos de venta	Cto-ZMAM, fact-ZFV; ped-ZEXM, fact-ZREP	Siempre que haya nuevos tipos de contrato
Custo	SI	53	SD	ODP1	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / param.básicas / creación oferta y facturación / perfiles para creac.oferta y facturación	Perfil DIP	Determinación de la creación de pedidos y ofertas de Satdelba	Para la generación de docs de venta o contratos a partir de órdenes
Custo	SI	54	SD	SPRO+V/06,V/07,V/08	IMG: comercial / funciones básicas / determinación de precio / control de determinación de precio / def.y asignar esquema de cálculo	Esquema de precios	Esq.cálculo	Podemos usar el mismo esquema de precios o crear nuevo
Custo	SI	55	SD	OVKK	IMG: comercial / funciones básicas / determinación de precio / control de determinación de precio / def.y asignar esquema de cálculo	Esquema de precios	Asignar esq. De cálculo
DB	SI	56	SD	OVBM	IMG: Comercial / facturación / plan de facturación / act.propuesta de fecha para pl.de facturación	Plan facturacion	Planes de facturación modelo. ANUAL SEMESTRAL CUATRIMESTRAL TRIMESTRAL MENSUAL	Es compartido con el resto de sociedades ya que se asigna a nivel de documento de ventas. Atención, se crean en cada mandante ya que no son transportables. Sirven a la facturación de contratos de venta
Custo	SI	57	SD	SPRO	IMG: Logistics execution / expedición / bases / det.ptos.de expedición y recepc.mercanc. / asignar ptos.de expedición	Pto.expedicion	Det. Pto exped a recep. Merc.
Custo	SI	58	SD	OMDU	IMG: Gestión de materiales / planif.necesidades sobre consumo / planificación / activar planif.necesidades	Activar planif neces	Activar planif neces	Los materiales de la nueva sociedades están sujetos a planificación de necesidades MRP
Custo	SI	59	SD	OMDO		Variantes planif	Variantes planif	Lanzamiento del MRP automático para el nuevo centro de planificación. Creación del job o jobs
Custo	SI	60	SD	VN01	IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números	Rango ofertas		Creación del rango numérico
Custo	SI	61	SD	VN01	IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números	Rango pedidos		Creación del rango numérico
Custo	SI	62	SD	VN01	IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números	Rango contratos		Creación del rango numérico
Custo	SI	63	SD	VN01	IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números	Rango facturas y rectificativas		Creación del rango numérico
Custo	KU	64	SD	SPRO/V_T179		Jerarquias de producto	Jerarquias de producto	Si la entrada de una nueva sociedad implica nuevas gamas de productos
Custo	SI	65	MM	OMI8	IMG: Gestión de materiales / planif.necesidades sobre consumo / parámetros de centro / efectuar actualización total	Parámetros de centro	Parámetros de centro	Agrupa muchos de los puntos de custo asociados a centro y que se detallan a continuación
Custo	SI	66	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / planif.necesidades sobre consumo / datos maestros / espec.planificador de necesidades	Planificador	Planificador	Persona encargada de la planificación de necesidades asociada al nuevo centro
Custo	SI	67	MM	OMD1		Parámetros de planif	Parámetros de planif
Custo	SI	68	MM	SPRO	IMG: Logística en general / maestro de materiales / param.básicas / tipos de material / fijar propiedades de los tipos de material	Material	Propiedades de tipo de material	No es necesario: no está asociado a sociedad. Pero si exitiesen nuevos tipos de materiales en la nueva sociedad sí que se necesitaría
Custo	SI	69	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / valoración e imputación / determinación de cuentas / determinación de cuentas sin asistente / agrupar áreas de valoración	Material	Agrupar áreas de valoración de cuentas	Asignamos el nuevo ámbito de valoración
Custo	SI	70	MM	SPRO	IMG: Producción / planif.de necesidades / planificación / cálculo de necesidades netas / espec.perfil de cobertura	Perfiles de cobertura	Perfiles de cobertura	Si existiese algún nuevo perfil de cobertura
Custo	SI	71	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / compras / crear grupos de compras	Grupos de compras	Grupos de compras	Si es necesario crear un grupo de compras específico para la sociedad dentro del departamento de compras
Custo	SI	72	MM	OMSY	IMG: Logística en general / maestro de materiales / param.básicas / act.sociedades para la gestión de materiales	Param. Básicas	Actualizar soc. para la gestión de MM	Indica el primer periodo abierto para logística
Custo	SI	73	MM	WG21	IMG: Logística en general / maestro de materiales / param.para campos centrales / def.grupos de artículos	Logistica General	Grupos de artículos(familias)	Si fuese necesario nuevos grupos de artículos en la nueva sociedad
Custo	SI	74	MM	OMSF		Logistica General	Grupos de mercancía	Descripción de grupos de artículos
Custo	SI	75	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / procedimiento liberación de pedidos / especificar proced.de liberación	Liberación pedido	Código de liberación	Código de liberación asociado al centro
Custo	SI	76	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / procedimiento liberación de pedidos / especificar proced.de liberación	Liberación pedido	Estrategia de liberación	Forma en que el nuevo código de liberación actuará
DB	SI	77	MM	SPRO	Menu / crear rol	Liberación pedido	Rol de liberación	No es transportable. Es una transacción de Administración de Sistemas
DB	SI	78	MM	PPOME	Recursos humanos / gestión de organizaciones / plan de organización / organización y ocupación / modificar	Liberación pedido	Grupo asignado a la liberación	No es transportable. Es una transacción funcional. Antes hay que crear la organización (tcode PP01)
Custo	SI	79	MM	OMR6	IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / parametrización límites de tolerancia	Pedido	Límite de tolerancia	Para las desviaciones de precio pedido/factura
Custo	SI	80	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / pedido de devolución / devolución a proveedor	Devolución	Devoluciones a proveedor
Custo	SI	81	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / pedido de devolución / devolución centro a centro	Devolución	Devolución centro a centro
Custo	SI	82	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / gestión de stocks / parámetros de centro	Gest. Stocks	Parametriz.de centro en gest.stocks
Custo	SI	83	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / verificación de facturas logísticas / factura recibida / actualizar valores propuestos para indicador de impuestos	Verif facturas	Actualizar indicador de impuestos por defecto
Custo	SI	84	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / verificación de facturas logísticas / factura recibida / config.verif.facturas dobles	Verif facturas	Verificación de facturas dobles	Verifica que en la sociedad la factura recibida no se había entrado anteriormente
Custo	SI	85	MM	SPRO	IMG: Gestión de materiales / compras / condiciones / fijar determinación de precio / fijar esquema de cálculo	Esquema de precios	Esquema de precios	Se pueden determinar nuevas condiciones o exclusiones nuevas para el centro
Custo	SI	86	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / datos grales / espec.áreas de empresa	Planes de mto	Áreas de empresa	Asociadas al nuevo centro de planificación
Custo	SI	87	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / datos grales / espec.gr.de planif.de mto	Planes de mto	Grupo planificador	Asociado al equipo se define por separado para cada centro de planificación
Custo	SI	88	PM	IP20	IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / espec.rgos.de números de planes de mto	Planes de mto	Rango de planes de mto	No es transportable
Custo	SI	89	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / planes de mto / config.tipos de plan de mantenimiento	Planes de mto	Tipos de planes	Se recomienda crear una nueva numeración. Pero como la numeración no está asociada al centro es recomendable crear un nuevo tipo de plan de mto (a menos que se quiera usar una user-exit)
Custo	SI	90	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / equipos / tipos de equipo / act.tipo de equipo	Equipos	Tipos de equipos	Es posible que vaya asociado a la aparición de nuevos grupos de artículos para materiales si se asocia un material a equipo
Custo	SI	91	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / equipos / asignar esq.interlocutor a tipo de equipo	Equipos	Asignar esquema interlocutor a equipos	El esquema se trasladará a la orden de mantenimiento que se genere
Custo	SI	92	PM	OIEN	IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / equipos / tipos de equipo / especificar rgos.de números	Equipos	Añadir el numerador de los nuevos tipos de equipo	No es transportable
Custo	SI	93	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / puestos de trabajo / datos generales / especificar respons.ptos.de trabajo	Puestos de trabajo	Responsable de puesto de trabajo	Personas responsables de gestionar el nuevo de puesto de trabajo creado para el nuevo centro de planificación
Custo	SI	94	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / puestos de trabajo / datos generales / datos de hoja de ruta / especificar aptitudes	Hojas de ruta	Aptitudes	Aptitudes requeridas dentro del centro de planificación
Custo	SI	95	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / hojas de ruta / datos generales / crear grupos de planif.mto.	Hojas de ruta	Grupos de planificación mto en hr
Custo	SI	96	PM	OIL4	IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / hojas de ruta / datos de control / espec.rgos.de número de hr	Hojas de ruta	Crear rangos de hojas de ruta: para hojas de ruta e instrucciones modelo
Custo	SI	97	PM	ODP1	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / param.básicas / creación oferta y facturación / perfiles para creac.oferta y facturación	Órdenes	Perfil DIP	Referido en el custo de SD
DB	SI	98	PM	ODP1	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / param.básicas / creación oferta y facturación / perfiles para creac.oferta y facturación	Sets	Crear los sets	Sets para la transferencia de información de órdenes a documentos de venta
Custo	SI	99	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / apertura de aviso / clases de aviso / definir clases de aviso	Avisos	Nuevas clases de aviso	Se separa una nueva clase de aviso en previsión de utilización de catálogos diferentes. En el punto de custo 'IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / resumen cl.de aviso' se agrupan mucnas opciones de avisos
Custo	SI	100	PM	IW20	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / apertura de aviso / clases de aviso / especificar rangos de números	Avisos	Rango de avisos	No es transportable
Custo	SI	101	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / apertura de aviso / contenido del aviso / actualizar catálogos	Avisos	Catálogo y perfil de avisos	También los puntos de custo 'def.perfil de catálogo' y 'modif.catálogos y perfil para cl.de aviso'
Custo	SI	102	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / tratamiento de aviso / control de reacción / definir prioridades	Avisos	Prioridades de servicio	Definir prioridades por clase de aviso con fechas previstas de inicio y fin
Custo	SI	103	PM	OIOD	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / asignar cl.de orden a centros PM	Órdenes	Asignar cl. de órdenes a centros
Custo	SI	104	PM	OION	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / param.rangos de números	Órdenes	Crear rangos de números	En el caso de que haya nuevas clases de órdenes
Custo	SI	105	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / valores propuestos para datos de hr	Órdenes	Valores propuestos para hojas e ruta
Custo	SI	106	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / clave de control / actualizar clave de control	Clave de control	Clv control trabajo propio y externo	Siempre que se definiesen nuevas claves de control
Custo	SI	107	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / espec.clases de orden de propuesta p.posic.de mantenimiento	Órdenes	Clases de orden propuestas para posic de mto	Al lanzar el plan de mto.cuál será el tipo de orden asociado en el nuevo centro
Custo	SI	108	PM	OIO6	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / clave de control / actualizar valores propuesta para cl.control en orden	Órdenes	Propuesta de clave de control en orden
Custo	SI	109	PM	OIOF	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / datos de cálc.de coste para órdenes / asign.parámetros de cálc.de coste	Órdenes	Parámetros del cálculo del coste
Custo	SI	110	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / movs.de mercancía para orden / espec.docs.de mercancía para orden	Órdenes	Documentos de mercancía para orden	Asociados al nuevo centro de planificación
Custo	SI	111	PM	OIOI	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / veif.de disponib.de materiales / def.control de verificación	Órdenes	Control verif. disponibilidades	Asociar el nuevo centro a las reglas de verificación ya existentes o crear nuevas reglas y asociarlas
Custo	SI	112	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / datos generales / espec.valores propuestos de tip.pos.cptes.	Órdenes	Valores propuestos tipos de posición de componentes	Para el nuevo centro y por clase de material se asigna por defecto un tipo de posición
Custo	SI	113	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / datos generales / activ.valor propuesto f.del día como f.extrema	Órdenes	Valor propuesto del día como fecha extrema	Es un dato asociado al centro de planificación
Custo	SI	114	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / datos generales / espec.valores propuestos para unid.de operación	Órdenes	Propuesta para unidades de operación
Custo	SI	115	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / notificaciones / espec.parámetros de control para notificaciones	Notificaciones	Parámetros de control para notificaciones	Datos asociados al centro de planificación
Custo	SI	116	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / notificaciones / def.causas de desviaciones	Notificaciones	Causas de desviaciones	Motivos por los cuáles los tiempos previstos y los notificados no concuerdan
Custo	SI	117	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / notificaciones / config.máscaras de imagen en pantalla de notificación	Notificaciones	Formato de imagen en notificaciones	Se ha de asignar usuario a usuario en productivo
Custo	SI	118	PM	SPRO	IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / control de impresión / espec.documentos de trabajo	Órdenes	Mensajes de impresión para órdenes	Contrariamente, a los mensajes de impresión de ventas o compras, los de órdenes han de ser customizados. Los formularios se analizan en otro punto
Custo	SI	119	PM	OPD0	IMG: Producción / planif.de capacidades / ajuste de capacidades y eval.ampliada / def.perfil general	Programación	Definir el perfil de capacidades para el planificador (CM25)	Necesario para el ajuste de capacidades (tcode CM25)
Custo	SI	120	PM	OPU7	IMG: Producción / planif.de capacidades / operaciones / programación / espec.parámetros de programación	Programación	Especificar parámetros de capacidad

Se observa en este apartado una mayor implicación de los key users. Aunque un roll out podríamos pensar que es una simple copia de la parametrización de una empresa a otra empresa esto no suele ser así. La implicación de los key users ha de ser activa en todo momento. Sin duda, la mejor información que nos puede llegar sobre el negocio de la nueva empresa ha de venir de los propios trabajadores de la empresa.

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Fuente: BlogdeSap.blogspot.com

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