Error "Parte no Permitida en el Almacén" en SAP

En la gestión de sistemas empresariales, como SAP, los errores pueden convertirse en obstáculos frustrantes. Al encontrarte con el mensaje "Parte con derecho a disponer XXXXXX no está permitida en el almacén XXXX" en RFUI, es crucial comprender su origen y encontrar una solución efectiva. Este artículo te guiará a través del análisis del problema, ofreciendo una solución paso a paso para superar este desafío. En Consultoría SAP, entendemos la importancia de abordar estos errores de manera rápida y eficiente, para garantizar un flujo de trabajo sin contratiempos en tu empresa. 

Descubre cómo resolver este error y optimizar tu experiencia con SAP.

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Determinar la cuenta para GBB BSA

Este artículo, inspirado por las discusiones en los foros del Mundo SAP, aborda la determinación de la cuenta para GBB BSA. Se centra en resolver inquietudes cotidianas relacionadas con SAP MM y SAP FI. 

¿Cómo asignar la cuenta GL para el modificador de cuenta BSA bajo la transacción GBB al contabilizar la entrada de mercancías? Este dilema, planteado por un consultor SAP, revela la importancia de una correcta configuración en la transacción OBYC. 

La solución, detallada más adelante, explica la falta de determinación de cuenta y ofrece orientación en la configuración de contabilizaciones automáticas. 

 A continuación, exploraremos esta problemática común en SAP FI y proporcionaremos una solución práctica, recordando siempre que los detalles precisos dependen de las necesidades únicas de cada cliente y requieren definición por expertos en FI.

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Gestión Eficiente de Compras con MIGO y MIRO en SAP MM

En este artículo de Consultoría SAP exploraremos a fondo las transacciones MIRO y MIGO en el sistema SAP. Estas operaciones, esenciales en el proceso logístico de compras dentro del módulo SAP MM, desempeñan un papel crucial desde la generación de solicitudes de pedido hasta el registro de facturas y el control de ingreso de mercadería.

Ampliaremos nuestro conocimiento respondiendo a la pregunta de un miembro de la comunidad SAP, Mijail Rolando, sobre la pertenencia y el funcionamiento detallado de las transacciones MIGO y MIRO. Acompáñanos mientras exploramos los pasos clave del proceso de compras en SAP y desentrañamos la relación entre estas transacciones y el módulo MM.

Descubre cómo estas herramientas facilitan la gestión eficiente de tus procesos de compras, proporcionando una visión completa desde la solicitud de pedido hasta el registro contable. Exploraremos las consultas de usuarios y las respuestas expertas que enriquecen la comprensión de estas transacciones en el entorno SAP.

En los foros SAP de Consultoría SAP, encontrarás discusiones detalladas y soluciones destacadas que complementan este artículo. Desde la entrada de mercancías hasta la carga de facturas, desglosaremos los pasos para optimizar tu experiencia con MIGO y MIRO. Únete a la comunidad SAP para profundizar en el fascinante mundo de la gestión logística y contable en el entorno empresarial.

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Mismo código de Material en diferentes Pallets

En este artículo de Consultoría SAP, exploraremos una consulta relevante en el mundo SAP, proveniente de los debates en nuestros foros especializados en este ERP alemán. La problemática surge en torno a la gestión de materiales, específicamente en la identificación de tarimas asociadas a clientes y la sincronización con el inventario. Publicada por Katherine en la categoría "Consultas SAP", la consulta detalla los desafíos operativos al tener materiales físicamente separados según tipos de tarimas para satisfacer las necesidades únicas de los clientes. ¿Cómo lograr la identificación precisa en el sistema durante la confirmación de la entrega? ¿Cómo optimizar el proceso que implica la confirmación de inventario en comparación con las operaciones físicas?

En este contexto, exploraremos una solución destacada aportada por un consultor experimentado, brindando una perspectiva práctica y eficiente para abordar esta complejidad logística. Acompáñanos para descubrir cómo la gestión de almacenes en SAP, especialmente a nivel de WM, puede ofrecer soluciones efectivas para estas situaciones.

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¿Cómo realizar un ajuste de inventario?

En el mundo de los negocios, la gestión de inventario es vital. ¿Cómo realizar un ajuste de inventario en SAP? Esta consulta planteada por Nicol Ron ha generado un debate valioso. Descubre los pasos clave para ajustar el stock de manera efectiva y evitar discrepancias. ¿Quieres aprender más sobre este proceso? Sigue leyendo.

 

Los ajustes de inventario en SAP son una pieza fundamental para mantener la precisión de los registros. En este artículo, encontrarás respuestas a cómo realizarlos y entender mejor los movimientos 701 y 702. ¡Optimiza tu gestión de stock con estos consejos prácticos!

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Guía para Buscar Facturas de Proveedores en SAP: Soluciones Prácticas

En este artículo de Consultoría SAP exploraremos cómo buscar facturas de proveedores en SAP. El tema surge de debates en los foros de Consultoría SAP, ofreciendo soluciones prácticas y consejos útiles para encontrar facturas en este sistema. Desde los pasos básicos hasta técnicas avanzadas, descubre cómo manejar esta búsqueda en SAP MM, abordando consultas comunes y compartiendo experiencias de la comunidad SAP.

 

El proceso para localizar facturas en SAP involucra diversas transacciones y enfoques, desde ME23N hasta FBL1N o MIR5, según la información disponible y la necesidad específica. Exploraremos soluciones detalladas aportadas por profesionales expertos, ofreciendo consejos útiles para simplificar esta tarea dentro del entorno SAP. ¡Acompáñanos para optimizar tu manejo de facturas de proveedores en SAP!

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Cómo evitar errores en asignación de riesgos en los movimientos SAP 201

En este artículo sobre cómo revisar los riesgos en los movimientos de SAP, puntualmente los movimientos de salida, código del movimiento 201, exploraremos las problemáticas comunes en la gestión de riesgos en SAP MM. Este tema, debatido en los foros de Consultoría SAP, aborda la necesidad de asegurar la correcta asignación de riesgos en las salidas a centros de coste dentro del ERP SAP. 

Identificar y rectificar errores en la asignación de códigos de riesgo es crucial para evitar complicaciones contables al generar informes mensuales. Los usuarios buscan soluciones efectivas para prevenir estos errores recurrentes, garantizando una distribución precisa de los riesgos antes de cada cierre mensual.

No te pierdas este conocimiento del mundo SAP  

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Órdenes de Transporte de Stock en SAP: Configuración y Soluciones

Este artículo se centra en un tema clave de SAP: las Órdenes de Transporte de Stock (STO, por sus siglas en inglés). Las STO son fundamentales para el aprovisionamiento entre plantas en diferentes sociedades. Si estás experimentando dificultades con este escenario estándar, has llegado al lugar adecuado para obtener ayuda.

En primer lugar, es importante comprender que para que las STO funcionen correctamente, no solo debes tener un proveedor vinculado a la planta de suministro, sino también un cliente asignado al centro receptor. Cuando se trata de transferir mercancías entre dos sociedades diferentes, el flujo debe concluir con una factura del "proveedor" al "cliente", que va del centro suministrador al centro receptor.

La asignación del proveedor debe realizarse al crear la orden de compra. A nivel de posición, debes especificar el centro al que deseas que se entregue la mercancía. El cliente y el área de ventas, aunque no se introduzcan manualmente, son esenciales para que el escenario funcione. Estos se determinan internamente según las parametrizaciones que hayas establecido.

Veremos cuál es la ruta para la parametrización de datos de expedición para centros.

Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y que puedas resolver tus problemas relacionados con las Órdenes de Transporte de Stock. En Consultoria-SAP, encontrarás recursos adicionales y la ayuda que necesitas para dominar SAP en español.

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Transacción para ver el historial del pedido

En este artículo de Consultoría SAP veremos cómo acceder al historial de un pedido de compras en SAP. Esta consulta fue planteada en nuestros foros SAP y puede resultar de utilidad para profesionales que trabajan con el módulo MM (Gestión de Materiales) de SAP.

La pregunta inicial formulada en el foro se refería a la transacción específica que permite visualizar el historial de un pedido de compras. A menudo, en SAP, es necesario rastrear la evolución de un pedido, incluyendo las entradas de mercancías, facturas y otros movimientos relacionados. Acceder a esta información es esencial para un seguimiento efectivo.

El usuario que planteó la pregunta no recordaba la transacción exacta y solicitó la ayuda de la comunidad. Aunque no hubo una solución destacada en ese momento, varios profesionales SAP ofrecieron sus ideas y posibles transacciones.

Una de las sugerencias fue la transacción ME2N, que permite consultar pedidos de compra y ofrece una columna de "Historial de pedido" que proporciona detalles relevantes. Otros mencionaron la transacción ME80FN como una posible opción.

 

En este artículo, exploraremos estas transacciones y otras sugerencias dadas por expertos en el foro para acceder al historial de un pedido de compras en SAP. Si eres un profesional que trabaja con SAP MM y necesitas acceder a esta información, continúa leyendo CSAP (Consultoria-SAP) para descubrir cómo hacerlo.

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Envio OC a proveedor por mail con numero de OC

Este artículo explora la configuración del envío de órdenes de compra por correo electrónico a los proveedores en el entorno SAP. Una de las consideraciones clave es asegurarse de que el número de la orden de compra (OC) aparezca en el asunto del correo electrónico, lo que facilita la identificación y seguimiento de las OCs.

En este proceso, a menudo surgen desafíos técnicos, como la correcta configuración del mensaje y la inclusión de datos específicos, como el número de la OC. Nuestra comunidad de Consultoría SAP ha debatido estas cuestiones y aquí te proporcionaremos información sobre cómo abordar este tema de manera efectiva.

La automatización de la comunicación con los proveedores es fundamental para agilizar los procesos de compras, y la correcta configuración de los correos electrónicos es esencial para su éxito. En este artículo, te ofreceremos soluciones y consejos para garantizar que las órdenes de compra se envíen de manera eficiente e incluyan la información necesaria en el asunto.

 

Si deseas conocer más sobre cómo configurar el envío de órdenes de compra en SAP y asegurarte de que los números de las OCs se reflejen correctamente en los correos electrónicos, ¡sigue leyendo!

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Cómo ver lista de materiales creados

El siguiente artículo se ha publicado gracias a los debates en nuestros foros SAP de Consultoría SAP. Inicialmente este tema se publicó el 05/12/2017 dentro de la categoría "Consultas SAP": Preguntas relacionadas con tu día a día en SAP, problemas, consultas, ayuda, errores, procedimientos, y todo lo que hagas con el programa.

Como visualizar lista de materiales creados

La consulta

José

Hola buenas noches, me podrian ayudar con la visualización de mi lista de materiales creados, que transacción debo usar?

La solución destacada

La transacción que puedes usar es la MM60 para Índice de Materiales.
Prueba y me comentas.

Saludos

Otras respuestas

Quisas te ayude ingresando a este link

Listado Transacciones SAP

TRANSACCIONES DE LOGÍSTICA Este es resumen de las transacciones del módulo de logística (MM) Código de Transacción Descripción ME00 Gestión Materiales. Compras MB00 Gestión Materiales. Gestión de Stocks MR00 Gestión Materiales. Verificar Facturas MRBE Gestión Materiales. Valoración LPRO Gestión Materiales. Pronostico de Material MD00 Gestión Materiales. Planificación Necesidades MI00 Gestión Materiales. Inventario MM00 Gestión Materiales. Maestro Materiales CL00 Gestión Materia…

Erick Alexander Arce Marquez

Hola @josanh, la tx que conozco para visualizar los materiales creados es la MM60.

Espero te sirva.

JonathanG

Hola, como lo han comentado la MM60 te da un listado general de lo que existe y ha sido creado por centro, cuando quiero gestionar cuantos skus se han creado, quien los genero y las fechas de creacion utilizo la IH09.

Igual te puede ser de utilidad.

Rodolfo RC

Hola,

La IH09 es más completa que la MM60 tiene más detalles, textos, referencias, EAN/UPC, y muchos datos más pueden ser gestionados.
IH09

MM60

Saludos,
E.G.

Edagoberto

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• Error F5354 No es contabilizable directamente
  
• Transacciones SAP MM básicas
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Pedidos Contrato Marco

Partamos de la definición de contrato marco para entender estos tipos de pedidos del ERP SAP

Un contrato es un acuerdo legal entre una corporación compradora y un abastecedor que dicta las condiciones de entrega, pago y compra a través del tiempo. Los contratos marco son acuerdos entre uno o varios compradores y uno o varios proveedores que establecen los términos que regirán los contratos por un cierto periodo de tiempo, de manera particular con respecto al precio y cuando sea necesario, a la cantidad prevista. Pueden incluir otras condiciones repetitivas que se conozcan de antemano, como el lugar de entrega. También se les llama contratos de compra general y contratos marco de solicitud de pedidos. Se establecieron, fundamentalmente, para suministrar pedidos rápidos de mercancías de uso general en existencia adquiridos con base al precio más bajo. Ejemplos de tales mercancías son: consumibles, papelería, computadoras y software, y suministros farmacéuticos.

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Cómo contar inventario para SAP desde tu móvil

Nunca me olvidaré de los procedimientos de inventario en las empresas de auto-partes, millones de partes desparramadas por los depósitos, y todo se registra. Este artículo es para repasar el proceso que todos creen que es fácil, es "contar", registrar, y listo. ¿No?

• Se abre inventario (donde SAP lista todos los materiales del sistema) en un documento.
• Luego debes "contar" físicamente en planta, depósito por depósito, galpón por galpón.
• Luego debes introducir lo que contaste en SAP.
• Luego SAP determina las diferencias, (y contabiliza).
• Y luego se cierra el inventario.

Suena divertido, ¿verdad? En teoría suena hasta muy bonito, simple, rápido, cualquiera podría hacerlo. Pero en la práctica, si no tienes un "colector" de datos, no me imagino contabilizando en un papel cuantos materiales tienen, y después un data entry cargando lo que dice el papel a SAP. 

Así que aquí tienes la primer barrera de dificultad, la colección de los datos.

Del procesamiento de datos, se encargará nada más y nada menos que el ERP más grande del mundo, SAP.

¿La solución para contar de forma fácil y eficiente? La solución que presenta la empresa de Its Mobile. Muy original, simple y fácil de usar. Se integra totalmente con SAP, así que nos proveen un servicio único que hará más eficiente y económica la tarea de hacer inventarios en tiempo y forma. Vamos a darle una mirada en profundidad.

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Como saber si una factura ha sido pagada

Analicemos en este artículo cuáles pueden ser las formas de averiguar en SAP ERP cómo saber si una factura ha sido pagada o no. Recordar que nuestra comunidad de Ayuda SAP tiene miles de preguntas respondidas, este artículo inmortaliza una consulta frecuente.

Consulta frecuente en la AYUDA SAP en español:

Una pregunta, estoy tratando de averiguar si una facture ha sido pagada o no.

Alguien que me ilumine

Gracias de antemano.

• Si tú necesitas ayuda sobre SAP, estamos respondiendo de forma gratuita, sumate a nuestro foro totalmente gratis a través del siguiente enlace: https://foros.consultoria-sap.com  

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Actualización Masiva en SAP

Los usuarios del programa SAP aman solicitar cambios automáticos, o algo masivo. Sueñan con hacer todo su trabajo de forma automática, que con un clic se generen miles de documentos "solos", sin tener que ellos pensar ni tipear un par de palabras, mucho menos hacer cálculos.

Si hay que modificar materiales, o clientes, o proveedores, o el dato maestro que sea, entonces empiezan a quejarse con el departamento de sistemas porque tienen mucho trabajo, y no tienen el tiempo para modificar la cantidad de datos maestros que le han solicitado. Seguramente estarán en medio de un cierre, o a fin de mes, o a fin de año, o ya es viernes, etcétera.

Para suerte de todos nosotros, tanto usuarios finales como usuarios clave, y consultores, SAP posee una herramienta estándar para hacer modificaciones masivas de distintos datos maestros.

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Flujo de los documentos de compras

Estimados todos, buenas tardes, nuevamente consultando por aquí, necesito obtener el flujo de documentos de compras, me explico mejor, según el personal de MM, se siguen los siguientes pasos para realizar las compras:

1. Solicitud de Pedido
2. Cotización
3. Orden de Compra
4. Entrada de Mercadería
5. Recepción de la Factura
6. Pagos

Entiendo que los pasos 3, 4 ,5 y 6 Generan asientos contables, pues bien, un requerimiento que ha surgido es mostrar este flujo de Documentos en un ALV, mi pregunta es la siguiente, que tablas debo revisar y que campos debo tomar en cuenta.

Espero haberme explicado bien.

Saludos, y gracias a todos.

Ricardo

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Cómo crear pedidos SAP de forma masiva

Lina_Marcela ha compartido un manual en español con el resultado de tres meses de pruebas SAP para crear pedidos de forma masiva a través de la transacción SAP ME59N. En este artículo veremos cómo se creó este manual, por qué se hizo, para qué sirve, y cómo descargar de forma gratuita esta excelente colaboración que Lina nos deja a la comunidad de Consultoria-SAP.

El manual está excelente, tiene aclaraciones importantes y capturas de pantalla con todas las guías que un consultor o usuario de SAP podrían aprovechar para sacarle todo el jugo a esta parte de los procesos de SAP MM.

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Indicador de Impuestos: Proceso de Compras

Consulta destacada en nuestra comunidad de Ayuda SAP y su solución:

De dónde viene el indicador de impuestos (sé que se crea a nivel de SAP FI), pero cómo se integra con SAP MM?
Les cuento por qué mi pregunta, a raíz de una consulta que me hizo un usuario clave del área de facturación.
Cuando cargan facturas vía MIRO, hay veces que traen muchos remitos, y diversas posiciones. Ingresar a la MIRO y tener que ir posición por posición colocandole el indicador de impuestos que corresponde, es una tarea que al usuario realmente le disgusta y lo hace muy tedioso.
A mi modo de ver, podría llegar a ser un control adicional importante para ver que lo que está en el sistema coincide con lo que factura el proveedor. Pero esto no se está validando ahora.
Entonces se me ocurrió probar (en calidad) un flujo de documentos completo de #sap-mm donde haga solicitud de pedido, pedido, entrada de mercadería, y recepción de factura.

Conclusión más importante
El indicador de impuestos se "deriva" a la MIRO, si está a nivel de posición en la pestaña "factura" del pedido.
Esto es hasta ahora lo más importante que he podido tener, y en el cliente no lo están usando, quienes crean el pedido no ponen qué indicador de impuestos es el que usarán, entonces cuando cargan la factura, al usuario de facturación no se le propone nada.

La duda
Ahora bien., ¿hay forma de que el indicador de impuestos se coloque a nivel de material? O será a nivel de proveedor? O registro info de compras? (ya aquí es donde se me nubla un poco todo).
Tengo que seguir probando, pero si hay alguno de ustedes que maneje bien SAP MM, seguro puede lanzarme un buen centro

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Hacer pedido de consignación en SAP

El circuito de consignación es aquel en que la mercancía la tenemos en nuestros almacenes pero la mercancía es del proveedor y cada cierto tiempo, facturamos el stock consumido.

Para ello, debe crearse un registro info diferenciado para consignación. En el caso que a un mismo proveedor se le pueda pedir el mismo material como consignación o como pedido normal, se debe crear un registro info para el pedido normal y otro para el pedido consignación.

Es imprescindible que para los pedidos de consignación en el registro info se indique el tipo de impuesto : “Ind Imp.” El pedido de consignación se creará con tipo de documento NB y posición “C” (consignación).

Cuando se recepciona el pedido el stock entra como stock en consignación. Cuando se quiere consumir el stock en el centro propio, previamente se deberá pasar el stock de consignación a stock propio mediante el movimiento 411 K.

Cada fin de mes, o período que se fije con el proveedor, se realizará la liquidación de consignación.

Tip o Recomendación: hablamos de estos pedidos de consignación cuando explicamos todos los tipos de pedidos estándar que podemos hacer en SAP. Te recomiendo darle una leída a la serie de artículos, para refrescar tu memoria y/o aprender más sobre SAP MM y la gestión de compras.

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Áreas de Planificación en SAP

En este artículo presentamos la teoría sobre las áreas de planificación y un manual con capturas de pantalla que complementa este artículos.
Veremos lo siguiente:

• ¿Qué son las áreas de planificación y para qué sirven?
• Como crear áreas de planificación de necesidades de almacén
• Cómo asignar un material a un área de planificación de necesidades
• Crear perfil de planificación de necesidades
• Algunas apreciaciones sobre los perfiles de planificación de necesidades

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