El circuito de consignación es aquel en que la mercancía la tenemos en nuestros almacenes pero la mercancía es del proveedor y cada cierto tiempo, facturamos el stock consumido.
Para ello, debe crearse un registro info diferenciado para consignación. En el caso que a un mismo proveedor se le pueda pedir el mismo material como consignación o como pedido normal, se debe crear un registro info para el pedido normal y otro para el pedido consignación.
Es imprescindible que para los pedidos de consignación en el registro info se indique el tipo de impuesto : “Ind Imp.” El pedido de consignación se creará con tipo de documento NB y posición “C” (consignación).
Cuando se recepciona el pedido el stock entra como stock en consignación. Cuando se quiere consumir el stock en el centro propio, previamente se deberá pasar el stock de consignación a stock propio mediante el movimiento 411 K.
Cada fin de mes, o período que se fije con el proveedor, se realizará la liquidación de consignación.
Tip o Recomendación: hablamos de estos pedidos de consignación cuando explicamos todos los tipos de pedidos estándar que podemos hacer en SAP. Te recomiendo darle una leída a la serie de artículos, para refrescar tu memoria y/o aprender más sobre SAP MM y la gestión de compras.
Hacer pedido de consignación en SAP
Veamos qué tenemos que tener en cuenta, y cómo hacer el pedido de compras de consigna o consignación en el ERP SAP.Creación registro info de consignación
Transacción SAP ME11: La creación del registro info tan sólo difiere de un registro info normal en que el infotipo es consignación; veamos la captura:
Como he comentado antes, al ser la liquidación de consignación automática es imprescindible que en el registro info se informe el indicador de impuestos:
Creación de pedido de compra
Transacción SAP ME21N: La creación del pedido tan sólo difiere de un pedido normal en que la posición es del tipo “C”:
La recepción del pedido se realizará igual que el resto de pedidos, quedando el stock en consignación de proveedor.
Traspaso stock en consignación a stock propio
Transacción SAP MIGO.Cuando se quiere utilizar el stock de consignación en el centro propio, previamente se debe realizar el traspaso de stock en consignación (propiedad del proveedor) a stock propio
Se informará “A08” (Traspaso) – R10 (Otros) y el movimiento 411 K Se informa el material, centro, almacén, cantidad y código de proveedor.
Una vez realizado el traspaso, ya se puede utilizar en cualquier proceso de consumo,… como cualquier otro.
Consulta stock en consignación
Previo al consumo de stock en consignación, es posible que se requiera poder consultar el mismo, en las consultas de stock como con la transacción SAP MMBE se puede visualizar.También existe una transacción específica, como la que comento a continuación: Transacción SAP MB54
Se pueden informar campos como material, centro, almacén, acreedor,… También el indicador “Visualizar precios / valores” si se desea ver el stock valorado y el precio.
Liquidación de consignación
Transacción SAP MRKOSe pueden informar los campos de proveedor, material, centro, almacén, fecha documento (corresponde a la fecha en que se ha realizado el traspaso de stock en consignación a propio).
Antes de liquidar es conveniente visualizar lo que se quiere liquidar. Introducimos los criterios de selección, marcamos visualizar y ejecutamos.
Nos muestra los documentos de material a liquidar según los criterios de selección. Para liquidar debemos volver a la primera pantalla y desde aquí, o bien mantenemos los criterios de selección, o bien introducimos los números de documento de material a liquidar.
Para realizar la liquidación, en lugar de marcar visualizar, marcaremos Liquidar y ejecutamos.
Es muy importante tener muy claro lo que se quiere liquidar, porque en el momento que marcamos liquidar y ejecutamos, realiza la liquidación automática.
Formulario liquidación consignación
Cuando se crea la factura de forma automática, se crea un mensaje para la generación del formulario de liquidación de consignación. Si se desea visualizar el formulario, generarlo de nuevo para crear una copia o porque ha habido algún error.existe la transacción SAP MR91:
Se debe informar la clase de mensaje KONS. En modo de tratamiento de informarán los valores:
- “1”, cuando en la liquidación automática no se haya generado el mensaje,
- “2”, cuando se quiere volver a imprimir el formulario
- “3”, cuando ha habido algún error en la generación del formulario.
Se informará también el número de la factura o facturas a imprimir, la fecha(s) de documento, acreedor.
Una vez introducidos los valores de selección, tendremos:
Se visualiza el número de factura(s) seleccionada, sociedad, acreedor, fecha,.. Se marca el documento que se quiere visualizar y/o imprimir.
Una vez marcado el documento:
- Si se marca la opción
, se visualiza el formulario - Si se marca la opción
, se imprime el formulario.
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Excelente explicación del procedimiento de consignación, muchas gracias.
ResponderBorrarHola, quisiera saber cómo se hace para trasladar mercadería en consignación desde el CD a una Tienda, sin pasarlo a stock propio. Es decir, se recibió del proveedor en el CD, y se va a poner a la venta en consignación en la Tienda; pero si no se vende, se va a devolver, por eso se desea hacer el traslado sin pasar a stock propio.
ResponderBorrarSaludos,
Luis
Me gustaría saber como generar un pedido y como facturarlo?
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